Добрый день!
Бухгалтерия Предприятия,
редакция 3.0
Дата выхода: 26.09.2018
Номер релиза: 3.0.65.72
Коллеги, такой вопрос, стала формировать Рсв за 9 мес. В октябре сотрудник принёс больний и 2 дня больничного наложились на отпуск , который проведён в сентябре . так вот при формировании отчёта за 9 мес, разница базы на суммы отсторнированного отпуска (перерасчёт) в документе больничного, хотя все это происходи в октябре. При распроведении больничного в октябре , все нормально. Получается что база не бьется с начисленными взносами за сентябрь. Что с программой происходит, не понимаю.
-
Здравствуйте.
Значит у вас в октябре образовалась минусовая сумма взносов, поэтому программа корректирует это сентябрем. Если бы сумму взносов на плюс в октябре хватило бы покрыть минус, то все бы прошло октябрем.
-
При расчёте зп за октябрь , все становится нормально
-
Значит взносов на плюс больше, чем на минус.
-
Прояснила ситуацию , облагаемой базы в октябре не будет, будет в ноябре . Тогда результат по взносам минусовой за октябрь должен зачесться в ноябрь, как понимаю, программа сможет это учесть автоматесчески , чтоб не пересдавать корректировку по взносам за 9 мес ? База должна остаться за сентябрь какая и была , а в 4 кв все сторно учесть .
А Вот перс учете (в 3 разделе) все таки надо будет правит минусовые взносы за октябрь , учесть в ноябре.
Верно понимаю ?
-
Я думаю, что нет, автоматически в ноябре не зачтется. Либо нужно сдавать корректировку, либо операцией учета взносов, нужно перенести минусы и доход с сентября на ноябрь.
-
Настя_Д, рсв формируется нарастающим итогом, и минус зачтется автоматом , т к общая база по всем сотрудникам. С плюсом. А в 3 разделе доходы показываются за 3последних месяца, почему нельзя в ручную перенести минус с октября в ноябрь ??
Зачем доход с сентября в ноябрь переносит ? Или подскажи как заполнит операцию , чтоб перенести минус с октября в ноябрь (доход плюс взносы )
-
Да, третий раздел нужно поправить. База на минус при перерасчете за какой месяц встала? Сентябрь или октябрь?
Правите либо руками в отчете либо Операцией учета взносов, два документа, один на плюс другой на минус.
-
Настя_Д, с минусом будет в октябре.с плюсом в ноябре . По подробнее можно пожалуйста , как это сделать в программе , как заполнить документ . Никогда такого не делала .
В октябре надо ввести доход с плюсом , тогда база и взносы будет 0. В ноябре эту же база с минусом , чтобы уменьшить взносы и общую базу?
-
Значит первый документ на октябрь Закладка сведения о доходах - Доходы целиком облагаемые, сумма с минусом. На первой вкладке взносы с минусом.
Второй документ на ноябрь. То же самое только с плюсом. Обязательно потом сделай отчет проверка страховых взносов по этому сотруднику и посмотрите, все ли верно получилось.
-
Спасибо буду пробовать. Не пойму только зачем за октябрь делать операцию с минусов, если взносы с минусов и так начисляются в док те зарплата автоматески .
-
Если в октябре минус, то нужно сделать в операции в октябре на плюс, и перенести минус в ноябрь.
-
еще Такой вопрос документ пересчёт нужно вводит только для отчёта рсв?
Логика такова:
В документе расчёт зп налогов и взносов :
В октябре взносы с минусом
В ноябре взносы с плюсом с общей суммы начислено
После ввода операции по перерасчёту например в декабре буду это делать после закрытая зп , в отчете сумма с минусов должна перейти на ноябрь, чтоб перс учёта был без минусов.
Данная операция важна как я понимаю только для регистра, чтобы верно сформировать отчёт .
-
Да, чтобы минусов не было в 3 разделе у сотрудника.
-
Всвязи с тем что программа упорно кидает минус с октября на сентябрь в карточке и уменьшений базу и взносы за этот месяц , я сделала перерасчёт
1.период регистрации октябрь , внутри табличная часть месяц получения дохода сентябрь. Начисления с плюсом. Тогда в карточке за сентябрь показывает без учета минусов . Как и сдан отчёт за 9 мес.
2. Месяц регистрации ноябрь . Месяц получения дохода ноябрь. Начисления в той же сумме только с минусом , тогда база в карточке уменьшается на эту сумму , в отчете в ноябре тоже уменьшенные сумма взносов и доход .